一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 七星关区吉泰计算机经营部
三、 *采购项目编号： ************087
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年5月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S831 马克笔 10 110.0 得力/deliS831 验收通过 2 得力 7303 胶水 5 170.0 得力/deli7303 验收通过 3 得力 S62 中性笔 30 900.0 得力/deliS62 验收通过 4 得力 5622 档案盒 40 340.0 得力/deli5622 验收通过 5 得力 5663-55 档案盒 20 400.0 得力/deli5663-55 验收通过 6 得力 5953 档案袋 5 300.0 得力/deli5953 验收通过 7 得力 0367 订书机 10 260.0 得力/deli0367 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1120
