一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************763
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 风速Q7 中性笔 0.5mm 10 168.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 2 心相印 ZB010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 大盘纸 2 360.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 3 维达 V2182 软包抽取式面纸 抽纸 2 432.0 维达/VindaV2182 验收通过 4 佛山照明 FSLLED灯管 T8双端 灯管 20 244.0 佛山照明/FSLFSLLED灯管 T8双端 验收通过 5 好媳妇 33CM 胶棉拖把 2 152.0 好媳妇/OKAYWIFE33CM 验收通过 6 洛优 HL-047 垃圾袋 20 96.0 洛优HL-047 验收通过 7 得力 文 件 盒 55mm 12 174.0 得力/deli5603 验收通过 8 维克奇 加厚 纸杯 20包/箱 2 780.0 维克奇2428 验收通过 9 金井牌 绿茶 10 480.0 金井牌/JINJINGPAI 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑曼丽
