一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************003
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 国产 裁判用具 50 600.0 国产运动会开幕花环 验收通过 2 国产 裁判用具 980 1568.0 国产号码布 验收通过 3 游乐场/体育场馆设施 10 350.0 无品牌彩旗 验收通过 4 得力 9597 各类尺/三角板 50 130.0 得力/deli9597 验收通过 5 得力 T3296 胶装本 50 450.0 得力/deliT3296 验收通过 6 得力 6952 水彩笔 50 275.0 得力/deli6952 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈永根
