一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************639
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 文明 GP-380 中性笔 6 108.0 文明GP-380 验收通过 2 金派 48100 记事本 20 80.0 金派48100 验收通过 3 闪迪 CZ880 128g U盘 1 95.0 闪迪/SandiskCZ880 验收通过 4 晨光 AICW9001 碳素黑色钢笔墨水 3 7.5 晨光/M&GAICW9001 验收通过 5 天卓 TE-9013 橡皮 1 12.0 天卓/TIZOTE-9013 验收通过 6 得力 2041 美工刀 24 72.0 得力/deli2041 验收通过 7 远洋 0832 教学用本 30 75.0 远洋/YY0832 验收通过 8 ******银行存款日记款 270*191mm 账簿 5 50.0 ******银行存款日记款 验收通过 9 得力/deli 0012 1000枚/盒 1件10盒装 12#高强度订书针办公用品 订书钉 2 20.0 得力/deli0012 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙云丽
