一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 钦斌文具
三、 *采购项目编号： ************801
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0013 订书钉 23/13 （1000枚）1盒 2 7.0 得力/deli0013 验收通过 2 得力 0012 订书钉 12# 单盒 5 7.5 得力/deli0012 验收通过 3 得力 7103 大号固体胶 36g高粘度PVA固体胶棒 快干 白色 36g/支 12支/盒 12 21.6 得力/deli7103 验收通过 4 优智风 88051 彩色长尾夹票夹 1# 办公鱼尾夹 51mm燕尾夹 1 12.5 优智风88051 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张加林
