一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************238
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年10月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS92742 彩色长尾夹 19mm 2 15.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 2 晨光 ABJ97202 胶水 白乳胶 4 12.0 晨光/M&GABJ97202 验收通过 3 递乐 2228 图钉/工字钉 原木钉 100 12.0 递乐2228 验收通过 4 易利丰 4开 亮面卡纸 莫兰迪色系 100 80.0 易利丰/elifo4开 验收通过 5 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 1对 2 12.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李芳
