一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 普安县西街泽源文具店
三、 *采购项目编号： ************815
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年10月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-607 3米 电源插座 4插位总控开关插板 29 1392.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 2 蓝月亮 500g/瓶 芦荟抑菌洗手液 40 600.0 蓝月亮/Blue moon500g/瓶 验收通过 3 蓝鲸环卫 LJHW-1239 大号80cm*100cm垃圾袋 40 1000.0 蓝鲸环卫LJHW-1239 验收通过 4 南孚 7号2粒（2代） 南孚电池7号 40 200.0 南孚/NANFU7号2粒（2代） 验收通过 5 东亚 808-4 加绒手套 一双 40 480.0 东亚/DONG－A808-4 验收通过 6 奇强 柠檬超洁5kg 洗洁精 40 1432.0 奇强/Keon柠檬超洁5kg 验收通过 7 现代美 GP-009 中性笔 40 480.0 现代美GP-009 验收通过 8 得力 S955-HB 黑杆办公皮头HB铅笔 40 440.0 得力/deliS955-HB 验收通过 9 心相印 RW210 卷筒纸 40 1160.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 10 得力/deli 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 40 420.0 得力/deli6600 验收通过 11 得力 6010 剪刀 40 400.0 得力/deli6010 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******街道十里村
