一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************946
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红双喜 CD40AY0乒乓球 | 1 | 48.0 | 红双喜/DHSCD40AY0 | 验收通过 | |
| 2 | 六鑫 塑料四件套 各类尺/三角板 | 1 | 55.0 | 六鑫塑料四件套 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 74803 卡纸 | 10 | 100.0 | 得力/deli74803 | 验收通过 | |
| 4 | 爱普生 004 墨盒 | 12 | 948.0 | 爱普生/Epson004 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 1 | 15.0 | 得力/deli8555 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张艳
