一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市朝阳数码经营部
三、 *采购项目编号： ************480
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 胶水 5 20.0 得力/deli7303 验收通过 2 【服务】送货上门服务 5 0.0 验收通过 3 得力 0037 曲别针 3 15.0 得力/deli0037 验收通过 4 得力 2802 翻页激光笔 5 275.0 得力/deli2802 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ************
