一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************711
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年7月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ARL960H3 晨光ARL60G3学生套尺 10 35.0 晨光/M&GARL960H3 验收通过 2 得力 7284 得力7284修正液15ml 30 87.0 得力/deli7284 验收通过 3 花郎 100A 推拉橡皮 60 105.0 花郎100A 验收通过 4 111 自动铅笔0.5 30 45.0 无品牌111 验收通过 5 11 按动中性笔0.5 宣传专用水笔24支一盒 2 100.0 无品牌11 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘晨
