一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************225
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 50*60*50 茶花垃圾袋50*60*50 10 240.0 茶花50*60*50 验收通过 2 金井 茶类饮料 特级绿茶 10 480.0 金井特级绿茶200克/包 验收通过 3 10卷200g 卷筒纸 维达小卷纸2000g蓝色经典3层*10卷/提卫生纸 15 525.0 维达/Vinda10卷200g 验收通过 4 得力 得力(deli)55mmA4加厚PP粘扣文件盒档案盒资料盒凭证文件收纳盒财会用品27037蓝色 20 230.0 得力/deli55mmA4加厚 验收通过 5 晨光(M&G)SGP30107中性笔0.5mm黑色12支装 黑色12支 5 150.0 晨光/M&G30107 验收通过 6 蓝月亮 芦荟300g/瓶 洗手液 4 48.0 蓝月亮/Blue moon芦荟300g/瓶 验收通过 7 得力0391重型订书机60页23/10(银灰)(台) 3 114.0 得力/deli0391 验收通过 8 维克奇 纸杯270ml 维克奇一次性纸杯加大加厚270ml 6 117.54 维克奇纸杯270ml 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢征
