一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************379
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0259 订书机 2 39.6 得力/deli0259 验收通过 2 蓝鸟 A4 70g 彩色复印纸 1 35.0 蓝鸟/BUBIRDA4 70g 验收通过 3 蓝鸟 A4 70g 彩色复印纸 1 35.0 蓝鸟/BUBIRDA4 70g 验收通过 4 晨光 风速Q7 中性笔 10 180.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 5 晨光 风速Q7 中性笔 2 36.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 6 ZB010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印 大盘纸 2 360.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 7 1.5cm 毅力 抽杆夹 5 90.0 A1.5cm 验收通过 8 得力 8565 档案夹 19mm 长尾票夹 2 26.0 得力/deli8565 验收通过 9 白猫 3KG 洗洁精 5 94.5 白猫/WhiteCat3KG 验收通过 10 维达 V2182 手帕纸 抽纸 2 432.0 维达/VindaV2182 验收通过 11 金井牌 绿茶 10 480.0 金井牌/JINJINGPAI特级 验收通过 12 罗技 M100 有线鼠标 2 110.0 罗技/LogitechM100 验收通过 13 得力 燕尾夹 得力 32mm 2 20.0 得力/deli8563 验收通过 14 维克奇 纸杯 维克奇 一次性加厚纸杯 1 390.0 维克奇纸杯 验收通过 15 得力 0018 回形针座/盒 回形针 12 24.0 得力/deli0018 验收通过 16 得力 文件盒 55mm 10 145.0 得力/deli得力27706 验收通过 17 好媳妇 胶棉拖把 3 228.0 好媳妇胶棉拖把 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑曼丽
