一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************025
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ACT55307 修正带丝滑超值3个装ACT55307白12m 1 6.5 晨光/M&GACT55307 验收通过 2 得力 5548塑胶装订夹80MM(混)(50套/盒) 8 56.0 得力/deli5548 验收通过 3 册宣 6*9CM 塑料袋自封袋500个/包 1 13.0 册宣6*9CM 验收通过 4 齐心 B3617 票夹/长尾夹 6 39.0 齐心/ComixB3617 验收通过 5 天女花 TG-5K 2000张卫生纸（单位：包） 24 268.8 天女花TG-5K 验收通过 6 公牛 GN-602 5位总控 5m延长线插座 2 136.0 公牛/BULLGN-602 验收通过 7 齐心 B2993 订书机 颜色备注 1 12.0 齐心/ComixB2993 验收通过 8 得力 0015 厚层订书钉23/10(500枚/盒) 12 14.4 得力/deli0015 验收通过 9 齐心 K35 舒写按动中性笔 黑12支/盒 1 19.2 齐心/ComixK35 验收通过 10 齐心 C6411K 利捷热敏收银纸57*50mm（单位：筒） 30 180.0 齐心/ComixC6411K 验收通过 11 CX 格之格NT-LD2451硒鼓 2 164.0 册宣NT-LD2451 验收通过 12 天女花 蓝包装 压花卫生纸 210mmx 155mmx660张(二层) 54 478.44 天女花蓝包装 验收通过 13 得力 0012 得力 0012 24/6 订书钉 2 3.0 得力/deli0012 验收通过 14 得力 7102 得力7102固体胶 21克 11 23.1 得力/deli7102 验收通过 15 宏七 FRC-115 FRC-115 办公网椅 黑色回字背（单位：张） 1 260.0 宏七FRC-115 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王女士
