一、 *采购人名称： ******总工会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************052
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******总工会
六、 *验收日期： 2025年7月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S221 按动中性笔芯 学生办公签字笔水笔替芯 0.5mm龘 30 13.5 得力/deliS221 验收通过 2 得力 S60 中性笔 【顺滑之星】臻顺滑按动0.5mm子弹头黑色龘 1 18.0 得力/deliS60 验收通过 3 得力 8553 得力 8553 24只32mm彩色长尾夹票夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹子 1 5.8 得力/deli8553 验收通过 4 得力 1619 得力 1619 语音电子计算器 12位大屏幕 4 136.0 得力/deli1619 验收通过 5 得力 0037-B 别针/回形针/大头针 回型针 (deli)29mm发黑回形针 3#金属曲别针 黑色防锈处理 200枚/筒 办公用品龘 4 16.64 得力/deli0037-B 验收通过 6 芊华 QH-TB-018 手洗懒人家用一拖净干湿两用可旋转折叠地板瓷砖平板拖把 1 57.0 芊华QH-TB-018 验收通过 7 得力 8554S 48只25mm省力彩色长尾夹票夹 4#中号金属燕尾夹票据文件夹子龘 2 17.6 得力/deli8554S 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王春
