一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区池素梅办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************425
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 DT-200 面巾纸软抽纸 210*210mm2层*200抽*3包一提装 66 1155.0 心相印/Mind Act Upon MindDT-200 验收通过 2 贵鑫 84消毒液500g /30瓶多用途清洁剂 3 180.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 3 卫洋 WYS-999 垃圾袋 100 400.0 卫洋WYS-999 验收通过 4 贵鑫 500ml消毒酒精 草酸 多用途清洁剂（30瓶/箱) 3 180.0 贵鑫500ml消毒酒精 验收通过 5 公牛 GN-102 插座6位无开关插线板接线板拖线板1.8m1个装电源插座 10 300.0 公牛/BULLGN-102 验收通过 6 晨光 ABS92743 6#15mm 60只/罐 彩色长尾夹 小号金属票据夹办公燕尾 夹票夹/长尾夹 2 16.0 晨光/M&GABS92743 验收通过 7 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液 清洁抑菌99.9% 泡沫丰富 易冲洗多用途清洁剂 66 594.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 8 晨光 ABS91613 别针 大头针 装订用品 桌面办公回形针曲别针 金属镀镍3# 100枚/盒 【10盒/组】 2 30.0 晨光/M&GABS91613 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鄢永平
