一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************114
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 大卫 p12 平板拖把 2 178.0 大卫p12 验收通过 2 娃哈哈 箱装水 596m1 40 1400.0 娃哈哈596ml*24 验收通过 3 金号 加厚 磨毛毛巾 2 20.0 金号4120毛巾 验收通过 4 V2182 维达 软包 抽纸 1 216.0 维达/VindaV2182 验收通过 5 抑菌洗手液 500g 蓝月亮 洗手液 500G 3 43.5 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g 验收通过 6 金井牌 金井 特级 茶叶 10 480.0 金井牌/JINJINGPAI金井特级200g 验收通过 7 维克奇 加大号纸杯（特厚型） 维克奇 一次性加厚纸杯 20 390.0 维克奇加大号纸杯（特厚型） 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑曼丽
